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;针对会议资料，根据计划内会议、计划外会议和会议审批手续进行核实；针对“一项一卷”资料，根据年度采购计划结题项目进行核实；针对合同

，通过信息化手段体现出流程调整后文件和条款的动态变化情况，着力提升企业精细化管理水平，针对年度采购计划及采购项目关键节点开展巡查，发现问题并督促

办成员，参与采购办对年度采购计划、采购方式、集中采购目录、招标文件等日常监管。强化源头管理，严格资质审查，严把供应准入关。做实专业监管。紧紧抓住“预算关”、“采购关

，将项目实施前的每个细节考虑到位，一要认真制定年度采购计划和采购目录，严格按照采购计划和采购目录实施，尽量减少采购过程的变化。同时，科学

。一要严格把关，提高采购计划提报的准确性。严格按照年度采购计划管理办法执行，进一步明确采购计划的编制、调整及执行，解决计划提报过程中存在的采购需求不清、计划频繁

;落实逐级管控责任。　　要执行好制度规定流程，重点是要实施集体决策，确保“应招尽招”。明确议事规则、细化决策流程，董事会、三委会按规则和要求审核确定年度采购

事前控制由“三项工作”管理委员会审定本单位采购工作管理制度和程序；审定《集中采购目录》；审议年度采购计划指导和监督采购办的工作。下设采购办经办人员的业务素质、技术水平、责任心

;多部门之间层层审核才能全方位地认清采购清单里内容物的效用性。第三，根据采购管理办公室复审的结果，形成年度采购计划清单，提交集体决策并报上级批准，

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