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定额制度制定之后，作为部门领导要发挥好“表率”作用，不能视制度如粪土，要把权力装进制度的牢笼，习惯在制度的轨道上公平、公正管人、管事、管才。二要

;三是制度宣传流于形式。很少重视有关规章制度的教育宣传，部分制度只有制度制定部门和参与者熟悉，大部分被规范对象和利益相关者不知晓，导致一线管理者把握不深和不少

;基于对反腐倡廉制度供求关系的深入研究。按照全面、系统、严谨、科学的要求，湖北中烟廉政制度建设水平尚待进一步提升。　　1、廉政制度内容空洞。有些单位和部门廉政制度的制定脱离本单位、本部门

既是内控制度管理和约束的最终“执行者”，也是内控制度制定和修订的重要“参与者”，因此，动员和发挥好一线员工的优化意识和创新精神是十分必要的。一线员工可以根据现行

不严，考核流于形式。防控程序和规章制度制定后贵在执行，缺少有效的监督考核，执行就会变味走样。由于监督机构、制度和程序的不配套和不健全，导致监督

；从信息安全标准制度的制定、检查机制的执行、预案的修订等多个方面，完善企业信息安全保障体系；积极推进重要信息系统等级保护建设和行业CA认证系统建设，构建

;提高服务质量，基础工作上水平。　　作为基层营销部，制度制定的再好，方案制定的再细，落实不了，所有的工作就会成为一句空话

制衡，相互监督。内管部门要把企业内控制度的制定和执行情况作为定期检查的重点，杜绝有章不循、违章不纠的现象，加速形成以内管促内控，以他律促自律的良性

，制度出台后，应由制度制定部门或监管部门组织开展多种形式的宣传教育培训，详细讲解每个制度的具体规定、要求、达到的目的，确保所有执行者统一对制度条款的理解

;职能部门规章制度制定、修订与废止、实施与检查等要求和程序）；　　第三要制度透明，将有效的规章制度利用网络或宣传栏，统一在企业内网或专栏上予以

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