烟草在线—吸烟有害健康！

指将军集团的内控体系、责任网络体系和项目管理体系。　　持续优化内控体系，不断完善风险岗位监管和规范经营监管，实行风险管理责任制，建立从董事会到经营层

咨询机构实施内控体系建设等契机，从完善制度到执行、监管、考核、纠偏等各个环节都要全面加强，做实做细，并以规章制度的形式固化下来。企业领导班子必须清醒地认识到

;紧盯重点领域、关键环节，优化制度体系，健全内控体系，亮明底线红线，形成营销条线风险防控整改整治落实闭环。立足于早、立足于小，坚持靶向

，预算管理监督责任基本落实。各单位加强预算管理制度体系建设，逐步建立以行业全面预算管理办法为统领、规程为指导、若干应用指南和考核办法为抓手的三级行业预算管理制度体系。部分单位修订内控

、巡视整改等工作，且风险评估体系并未经过统筹安排，各个部门负责相应的风险评估，欠缺统一权威的规划与指导，导致企业很难形成全面的内控体系

进一步加强监管，推进卷烟营销全过程闭环监管，是我们亟待解决的问题，应当着重抓好以下几方面工作。1、抓好制度建设。建立健全卷烟规范经营内控体系，结合实际

风险内控体系建设，做好国际拓展法务保障，构建企业法务服务平台。深化专卖内管工作，完善采购管理信息系统，加强规范管理监督。　　看来咱们烟草企业都挺重视

。纪律建设方面，推进约谈工作常态化，分类分级对重点人员进行精准性约谈，进一步加强廉政风险防控预警机制建设，建立健全内控体系。　　总之

的程序。即脱离程序规定，游离于内控体系之外，如规避审批、无计划执行等。二是程序执行倒置。即流程前后脱节，顺序颠倒，时间次序错乱等。形成的原因主要

，成为全厂学习的榜样。2、结合企业内部管理监督工作，对工程投资、物资采购、宣传促销等“三项工作”进行全过程跟踪监督。整顿办在原有PDCA+I流程、5848内控体系、双轮

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