烟草在线—吸烟有害健康！

、违法经营户台帐，及时对零售户基础信息进行维护，实行痕迹管理。

、委托加工制度、操作流程等内控制度是否完善。核实了原辅材料库仓储管理台帐，原辅材料购进、领用、库存报表；生产车间原辅材料领料单及产量报表；成型车间产量报表

自查完毕。　　三是全真准确。认真学习专卖案卷归档管理和档案管理有关规定，全面准确理解专卖案卷归档管理的重要意义，并以此为标准开展自查，确保专卖案卷、登记台

；把需预约送货客户的地址、电话、行驶路线、送货周期、送货日期等信息登记造册，建立台帐，分类管理。　　二是双方预约，及时送货。客户或送货员双方协商

资料和走访市场相结合的方式开展检查，通过台帐、系统、档案“三对应”查看案卷档案的完备性和档案管理的规范性。抽查行政执法案件卷宗与行政许可档案，对执法主体、执法依据、制度建立

，干部员工节约意识明显增强。深落实。建立招待费、公务车辆、会务、办公用品等降本管控指标运行台帐，确保降本目标超越范围。严监管。运用系统跟踪、数据督查等方式，

，不断完善各类数据台帐。　　二是做好实地核查。内管人员对辖区烟叶烘烤情况进行实地抽查，严格出入烤登记制度，详细登记烤烟的进烤时间、进烤杆数、出烤时间、出烤杆数。对出

许可证的行为，严格按照程序依法办理。　　严格审查。审查烟草专卖零售许可证的案卷管理情况，对新办、变更、延续、注销等行为的案卷和管理台帐进行核实检查，进一步规范

;组织客户经理在全区范围内开展了　“帮客户算帐　解后顾之忧”活动。　　算好资金帐。客户经理通过查询客户卷烟的进、销、存数据，帮助有条件的客户建立卷烟进、销、存台帐，随时掌握

货的支付方式包含现金、pos刷卡、微信和支付宝等多种方式。同时，零售网点及送货人员还专门建立了送货热线和服务台帐，对送货服务内容进行登记配送。　　同城快捷免费送货服务

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