烟草在线南昌消息 根据内管工作规范的有关的规定,按照省局内管处、驻中烟办部署安排,江西南昌市局内管派驻办成立了第三季度定期检查小组,对辖区内的南昌卷烟厂开展了检查,检查涉及的部门有计划科、物资供应科、成型车间、制丝车间、卷包车间、成品库、金圣实业公司。
检查小组一方面查阅了烟厂原辅材料购进合同管理制度、领用制度、仓储制度、委托加工制度、操作流程等内控制度是否完善。核实了原辅材料库仓储管理台帐,原辅材料购进、领用、库存报表;生产车间原辅材料领料单及产量报表;成型车间产量报表;成品库的进、销、存报表等各类报表是否一致。另一方面对金圣实业公司专卖废弃物的销毁审批报告、销毁废弃物的报表、照片等相关资料以及出售专卖废弃物的数量、准运证等各类数据通过产量倒推算来核实是否属实。
通过此次检查,并未发现烟厂出现多产瞒产的情况,各类报表数据真实一致,购进物资和出售专卖废弃物均以开具准运证数量一致。
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