烟草在线吉安消息　　为进一步加强全市系统投资项目的管理监督，提升固定资产投资项目管理水平，根据省局（公司）赣烟办综（2014）80号文件要求，近日，江西吉安市局认真开展投资项目制度管理专项自查。

　　一、自查单位及范围：

　　自查单位为各单位（部门），自查范围为2005年以来国家局及省局批复的所有投资项目。

　　二、自查内容：

　　（一）制度建设。相关制度主要包括：项目决策管理制度、招投标管理制度、项目合同管理制度、项目概算控制管理制度、项目工程款支付管理制度、项目工程变更管理制度、项目现场管理制度、项目物资管理制度、项目监理管理制度、项目过程审计管理制度。项目竣工管理制度等。

　　（二）制度执行。主要包括：投资项目决策是否符合“三重一大”决策制度要求，并存有文字记录；投资项目的实施过程是否严格按照项目申报审批、招投标管理、合同管理、概算管理、项目款支付管理、物资管理、工程变更管理、全过程跟踪审计、项目验收管理等有关制度执行。

　　（三）档案管理。主要包括：投资项目档案是否有专人负责整理、是否按照档案管理规定按期限保存、资料是否齐全、是否分类成册。

　　三、具体要求：

　　（一）认真组织此次自查工程。制度建设方面要查缺补漏、制度执行要严谨科学、项目管理要严格规范、档案管理要全面细致。

　　（二）自查情况报告，主要内容包括：

　　1.制度建设情况。本单位投资项目管理方面的所有制度有哪些、核实制定、是否纳入质量管理体系。

　　2.制度执行情况。本单位（部门）在制度执行过程中有哪些程序、决策过程是否符合“三重一大”决策要求，是否保存痕迹化资料文件。

　　3.本单位（部门）投资项目管理具体情况。自2005年以来国家局、省局批复的所有投资项目的基本情况，包括批复文号、批复规模、批复投资、项目进度形象、项目开工竣工市局、档案整理归档情况、档案存放地点及保存期限。