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江西吉安市局开展投资项目制度管理自查工作

2014年08月14日 来源:烟草在线吉安消息 作者:龙丹丹
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  烟草在线吉安消息  为进一步加强全市系统投资项目的管理监督,提升固定资产投资项目管理水平,根据省局(公司)赣烟办综(2014)80号文件要求,近日,江西吉安市局认真开展投资项目制度管理专项自查。

  一、自查单位及范围:

  自查单位为各单位(部门),自查范围为2005年以来国家局及省局批复的所有投资项目。

  二、自查内容:

  (一)制度建设。相关制度主要包括:项目决策管理制度、招投标管理制度、项目合同管理制度、项目概算控制管理制度、项目工程款支付管理制度、项目工程变更管理制度、项目现场管理制度、项目物资管理制度、项目监理管理制度、项目过程审计管理制度。项目竣工管理制度等。

  (二)制度执行。主要包括:投资项目决策是否符合“三重一大”决策制度要求,并存有文字记录;投资项目的实施过程是否严格按照项目申报审批、招投标管理、合同管理、概算管理、项目款支付管理、物资管理、工程变更管理、全过程跟踪审计、项目验收管理等有关制度执行。

  (三)档案管理。主要包括:投资项目档案是否有专人负责整理、是否按照档案管理规定按期限保存、资料是否齐全、是否分类成册。

  三、具体要求:

  (一)认真组织此次自查工程。制度建设方面要查缺补漏、制度执行要严谨科学、项目管理要严格规范、档案管理要全面细致。

  (二)自查情况报告,主要内容包括:

  1.制度建设情况。本单位投资项目管理方面的所有制度有哪些、核实制定、是否纳入质量管理体系。

  2.制度执行情况。本单位(部门)在制度执行过程中有哪些程序、决策过程是否符合“三重一大”决策要求,是否保存痕迹化资料文件。

  3.本单位(部门)投资项目管理具体情况。自2005年以来国家局、省局批复的所有投资项目的基本情况,包括批复文号、批复规模、批复投资、项目进度形象、项目开工竣工市局、档案整理归档情况、档案存放地点及保存期限。

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