烟草在线梧州消息　　为检查企业质量管理体系的建设与运行情况是否符合标准的要求，体系文件是否得以正确建立、有效控制、充分实施和动态评审，进一步提高企业质量管理体系的有效性和符合性，近日，广西壮族自治区梧州市烟草专卖局（公司）印发通知，对开展2014年质量管理体系内部审核工作作出部署。

　　为使内审工作落到实处，该局（公司）高度重视，专门成立领导小组，及时下发有关通知，制定具体实施计划，明确审核目的、审核范围、审核依据、审核重点、审核方法、风险评价、审核安排和工作要求等。为做好此项工作，该局（公司）要求各级领导要高度重视此次内审工作，确保全体人员熟练掌握公司质量方针、部门质量目标，熟悉岗位职责、应执行的流程；有关部门要全力配合内审员开展内审工作，提供内审所需的一切资源和便利，确保内审工作顺利开展；各单位要科学安排好各项工作，确保内审工作与日常经营管理工作两不误。

　　据悉，此次审核，主要采取以部门为调查对象，以业务工作流程为主线，审核各部门体系文件与实际工作的符合性、体系文件的执行情况、部门之间的工作接口情况以及工作过程、接口、结果的记录情况；采取资料查阅与现场询问相结合的审核方法，查阅的资料包括业务操作及内部管理有关的各类文件、各类工作记录等；采取随机抽样的方法，抽取样本审核其操作过程、记录等是否符合文件的规定，以评价业务过程的符合性。

　　审核重点为烟草专卖零售许可证的办理是否符合法律法规及流程要求，内部专卖管理监督是否符合规范，按客户订单组织货源及卷烟需求预测是否符合文件及流程要求，物流作业规范的执行是否符合文件要求，对顾客需求的调查分析是否与体系文件相符，供应商选择、评价以及合同评审是否符合体系及文件要求，质量目标的制定、统计、分析情况，检验质量目标与业务实际的适宜性，实际工作形成的记录与体系文件的符合性，检验文件规定的流程与要求形成的记录能否起到控制和揭示风险的作用，各项审核、审批、检查、监督、审计发现的问题及整改效果，质量/风险管理体系的改进要求。