制度是内部管理的基础。今年以来，河南中烟工业有限责任公司黄金叶生产制造中心物流分中心最大化发挥制度效用，依托制度构建起“事先预防风险、过程精准控制、事后持续改进”的质量稳态控制体系，助力质量管控再升级。

制度学习 “全”

物流业务点多、线长、面广，如何让每位员工都将制度学习全、学习透，并严格遵照执行？

“不仅是物流分中心员工，外包劳务工也全部纳入了培训体系。同时，基于不同岗位量身定制专属授课内容。”物流分中心主任李鑫群介绍说。

按照这一思路，物流分中心创新原有培训体系，立足质量精准培训，通过“通学+岗位学+问题导向学”，实现学习覆盖人员“全”、学习内容掌握“准”、学习按需宣贯“实”的“精准滴灌”培养。

物流分中心把制度梳理挺在前面，全面梳理中烟及制造中心的管理制度、技术标准及控制标准，细化制度培训需求，形成各业务模块的质量制度培训清单；把分级培训抓在全面，分主体、班组、业务开展系统培训，根据工作内容制定个性化测试题库，采取自学、宣讲、测试等多种方式，确保全员熟知岗位制度要求；把问题回头看摆在关键，依据《质量问题检视排查报表》，由班组长带头针对问题对照制度进行再学习、再回顾，常学常新，发挥不断警示教育的积极作用。

制度落实 “细”

严抓三级考核机制，在事先预防上做文章。个人自检、班组巡检、车间专项检查，物流分中心严格实施三级内部自查机制，抓实抓细制度，将质量问题扼杀在萌芽状态。

全覆盖的质量控制工作标准，不仅让新员工“上手快”，更是老员工的“自检指南”。依托SOPS、PFMEA，物流分中心致力于实现让个人自检有章可循、有据可查，让质量隐患看得见摸得着。

要让员工绷紧“思想弦”，专项考核必须抓勤。物流分中心通过“线上+线下”相结合的方式，加强质量专项管理和考核，让员工遵章守制的意识内化于心、外化于行。

线上，推进制度流程和信息化应用深度融合，依托技术中心大数据和金叶制造等信息平台，强化制度推进落实，重点关注原辅材料供应、虫情隐患、群众性质量活动等推进情况，及时督促问题整改，确保制度高质量落实。

线下，班组主管联合车间考核组以定期巡检和不定期飞检等现场检查方式，针对员工工作全流程开展质量问题检视和排查，在“质量曝光专栏”及质量检查通报中明晰问题，抓出典型，以问题促反思，以典型明整改。

制度提档“实”

抓制度落实，要遵循PDCA循环，让制度“活”起来。结合业务实际及上级质量管控新政策新要求，物流分中心及时梳理关键风险点，并将控制措施有效嵌入制度体系，做到事前识别、评估、规避关键风险。同时，针对已发生的质量问题，举一反三，进行制度优化，避免同类问题再次发生。

近期，依据中烟公司下发的《原料储运质量保障方案》，原料班组就《原料仓储管理规定》开展了专题讨论，将“虫情上报机制”优化为“只要发现一头活虫就要即刻上报立即处置”，严控虫情隐患。同时，制定《货位卡填写标准》，粘贴在保管员工位上，进一步提升“账卡物”实时符合率，实现常态化管控。在此基础上，物流分中心将各业务流程关键风险点进行统计梳理，识别有效预防措施，将其纳入制度修改流程中，增强了物流制度体系的质量风险防控能力。

同时，物流分中心坚持“引进来”和“走出去”相结合，走进先进厂家学习相关经验做法，邀请工艺质量专家交流学习质量管控经验，进一步提升制度提档升级质量和水平。

学习宣贯+执行落实+提档升级，物流分中心牢牢抓住“制度”这个中轴线，持续以 “全”“细”“实”突出制度建设实效，跑出了物流质量管控的“加速度”。