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、重大法律风险清单、重大法律风险制度优化建议、重大法律风险控制整改方案、法律风险管理相关制度、信息化平台等内容的二十余项成果。通过建设法律风险防控体系，摸清了公司法律风险的总体情况

。同时，以执法内控机制及预控措施为抓手，将执法风险控制工作内置于执法流程，为提前化解执法风险打下坚实基础。　　三是与提高服务水平相结合。在依法管理的前提下

，采取自查与督促相结合的方法，检查组重点对消防设施、电气设备、出租房、闲置房、职工食堂等关键部门进行了检查，及时消除安全薄弱环节，全面提升安全风险控制

，增进了跨区域部门交流，有效提高了质量风险控制水平。

探索创新工作方式，梳理现有报销流程、完善内控制度，强化风险控制的同时简化报销流程和手续，积极破除财务管理数字化转型中的各种壁垒。“数字型+专业化

执行率与绩效考核相结合，保障各质量管理标准执行落地。深入开展各工序质量风险的识别和评价，完善质量风险控制清单，夯实质量风险保障机制。二是聚焦质量管控的纠错能力

度、全覆盖的质量大检查，将标准执行率与绩效考核相结合，保障各项质量管理标准执行落地，深入开展各工序质量风险的识别和评价，完善质量风险控制清单

相关部门职责、预算预警风险等级、预算预警工作流程及预警函的发布、责任追究及考核在制度上进行明确，填补预算管理体系中对预算风险控制的空白。优化申报流程，提升会计数据治理能力

，建立“层层负责、人人有责、各负其责”的安全工作体系，以全员落实管理风险、控制危险、预防事故责任为工作主线，强力推行全员安全生产责任制和“双控体系”。方案要求

防范措施。分层建立责任清单，制定廉政风险防范措施，锁定履职界限，强化责权利的规范、透明运行。　　三是做好制约控制。建立廉政风险控制机制，打造

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