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年1月1日至12月31日期间的物资采购活动开展了专项审计。　　　本次审计重点对物资采购内控制度的有效性、决策程序的规范性及采购过程的合规性进行审计。在审计过程中，对制度建设、采购计划

，采购方式符合情况，采购过程各环节文件审批记录完整规范情况，合同签订情况，合同执行情况，三项工作系统录入准确、及时情况以及2014年采购项目

;公司）整顿办相关人员对采购工作实务进行专项培训。培训以现场和视频相结合的方式举行，全市系统负责采购、监督相关人员等40余人参加了培训。　　此次培训以采购人员采购过程

评委库管理办法》规定，积极与需求部门、监督管理部门联系，精心组织，公开透明操作，确保监管到位，保证采购过程记录全程可追溯

复查工作是对崇左烟草2013年上半年的工程投资、宣传促销、物资采购项目自查工作的深入再检查。复查组以“采购过程是否符合程序、过程文件是否齐全、项目卷宗是否保存完善、验收及后续工作是否规范”为标准

再认证注册资格。在审核过程中，审核组先对该厂工艺质量管理科、安全保卫科、驻厂质监站、生产管理科进行详细的查看和审核，对该厂质量/职业健康安全管理体系包含的文件控制、采购过程

;规范采购的程序。二是强化物资采购计划管理，明确相应的采购方式和采购要求。三是规范物资采购过程管理，全面覆盖，全程控制物资采购项目，全面落实

限度的降低成本，为企业节约资金；三是规范采购痕迹化资料，使一切的采购行业有据可依，有证可查，保证采购过程的规范化理。　　2.烟草企业采购

的用于全国植树日活动的材料和支出。审计报告说:“审计工作注意到，在采购一些货物和服务时没有评估程序，内部采购和处置委员会使用固定小组来评估货物和服务的采购过程。”在委员会

;落实采购人主体责任，增强忧患意识，坚持标本兼治，加强自身监督管理，对采购过程和采购结果负责。二是强化过程监管，形成监督合力。针对

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