烟草在线—吸烟有害健康！

各部门在开展“小金库”治理复查工作时，要与强化企业内控管理相结合，与保障资金及资产安全相结合，认真复查，不留死角，并通过设立公布

，围绕强化基础管理对内控管理信息化建设进行了交流探讨，提出了信息化支撑的工作要求。　　调研组还通过走访相关业务部门与员工交流，了解信息系统的使用情况

，强调整改验证监督，优化审计权限与程序，进一步提高审计服务质量，构建更加高效的企业治理体系。在具体推进中，浙江中烟夯实内控管理

。依法依规依纪开展在线稽核和内控管理等，按照公司有关规定程序和审批权限办理，按时按质完成凭证编制、复核和款项支付，借力财务信息化平台，通过对财务

;把审计风险降到最低。　　二是着力审计过程。加强审前调查，摸清被审计单位业务情况、财务收支情况、内控管理情况，明确审计内容，把握审计重点；严格

;合理分析财务绩效管理。　　三是开展现场审计，评价内控管理。实地走访礼县、徽县局（营销部）以及欣大经销公司，从综合、营销、专卖、烟叶、经营业

和工业企业个性化需要，优化库房布局堆码，强化库管人员协作，设置可视化垛位看板，强化原料内控管理和在库温湿度虫害监测，有效提高库房

法律法规及国家局的有关规定开展卷烟经营行为，强化内控管理，规范宣传促销，确保生产经营严格规范；专卖执法部门要依法全面履行法定职权职责，

坚定不移深化规范管理。充分发挥市、县两级内管职能作用，健全完善规范经营保障机制，加大内控管理力度，严守企业发展的“生命线”。深化落实“应招尽招、真招实招

。加强对零售户经营地址的动态管理与维护，采用专、销“两条线”共同核实签字确认的方式，实施内控管理；针对配送信息与送货地址异常的现象，采用追根溯源

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