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，重点查阅了相关制度文件、《采购目录》、《公开目录》、《年度采购计划》等资料，并对2017年以来实施的工程、物资、服务采购项目的“一项一卷”建立及资料归档规范性、严谨性进行了

期“项目全覆盖”排查基础上，对照公司《采购目录》，充分进行市场调研，合理合规申报项目组织形式，对年度采购计划进行调整。

多元化企业2014年审计、整顿规范工作。　　与会多元化企业及相关部门紧紧围绕会议精神展开讨论，结合自身实际，明确了年度采购计划、资金安全、公开招标等事项的工作措施

。　　本次审计成立了专项审计组，通过查阅年度采购计划、预算批复、预算调整、会计报表账册、检查原始凭证和记账凭证等形式，对账目准确性、原始单据的合规性、附件资料的完整性、费用控制

，建立有利于实现采购过程规范有序、采购结果物有所值、采购管理水平逐步提升的目标保障机制。　　强化把好决策关口。不断提高采购决策机构的办事效率，严格按照年度采购计划实施采购

、招标代理机构库以及专家库等“四库一目录”的前期信息录入工作均已完成。新系统结合即将启动的采购计划编制工作，正式实现上海烟草集团公司年度采购计划全部采用采购管理信息化系统统一申报

了“三关三审”制度、是否固化了各类主体议事规则、是否进行了公示、是否进行了定期更新，年度采购计划是否符合要求等。　　本次自查要求，一是要高度重视、加强领导，确保

。　　二是抓好相关制度建设落实。要求结合企业实际制定完善《采购目录》，确保所有采购项目全覆盖；年度采购计划严格执行“三关三审”制度，确保实现“应招尽招”、“真招实招

2015年投资计划。　　会上，宿迁市局共研究了三个投资项目，包括一个续建项目和二个拟建项目，纳入本年度采购计划。按照省局的统一部署，宿迁市局对

“公开招标”为主要方式，选择优秀供应商，在确保零配件及时供应的前提下，不断规范预算管理。　　讲配合。各部门配合完成好公司年度采购计划，做好年度、季度

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