烟草在线专稿　　陕西武功县局内管派驻组成立于2012年10月，现设派驻组组长、内管专干各一名。两年来，在市局内管派驻组的直接领导下，在县局的鼎力支持和各部门的密切配合下，内管派驻组整章建制，认真履行内管委派职责，扎实开展日常监管、定期监管和同级监管工作，较好地完成了市局内管派驻办和县局交办的各项工作任务，为各项业务的规范运作提供了坚强的保障。

　　一、三重三突出，建立内管监督长效机制

　　规范是行业的生命线，内管是一项长期性、系统性工作。武功县局十分注重内管长效机制建设，做到了“三重三突出”。

　　（一）重领导，突出内管机构建设。派驻组成立当初，按照市局内管派驻办要求，高度重视内管派驻组岗位设置、人员选拔及办公设施配备等工作。在人员配备方面，通过民主推荐、严格选拔，组织研究，将一名思想作风过硬、工作责任心强、业务技术精、能担当重任的中层干部，提拔到内管派驻组长岗位，并给与正股级待遇，确保该岗位人员素质、能力到位。同时，配备专职内管员1名、在专卖、营销部门“物色”兼职内管员各1名，明确职责，强化责任，确保内管队伍精干务实高效。在硬件配置和后勤保障方面，设置独立的内管办公室，配齐相应的办公设施，要求综合办优先保障内管入户核查、案件调查公务用车。在工作安排上，每月召开行政会确定内管工作重点，与其它业务工作同安排、共部署，并定期深入现场，解决内管工作存在的实际问题，全力以赴支持内管工作。

　　（二）重学习，突出全员内管培训。针对内管知识点多、专业性强、一般员工难以理解等特点，首先，利用单位宣传橱窗，不定期举办内管学习园地，用图文并茂的形式，向员工宣传内管知识，提高员工学习内管知识的兴趣。其次，坚持每月召开一次内管专、兼职人员培训会，每半年举办一次全员内管知识培训会。每次培训有计划、有内容、有多媒体演示、有签到记录，有考试成绩和效果评价，营造全员“学内管、知内管、懂内管、参与内管”的良好氛围。再次，坚持理论与实际相结合，内管人员不定期深入专卖、营销部门重点岗位，采取提问、答题、督查等形式，检验内管学习效果，不断树立全员规范意识。今年以来，共举办内管学习园地3期、全员内管知识培训1次、考试1次，班子成员都能按时参加培训，带头学习内管知识。

　　（三）重制度，突出内管规范建设。规范是内管工作的出发点也是落脚点。为了突出规范，抓好规范，一方面，从制度建设入手，先后完善修订内管岗位职责、工作流程以及内管联席会议、工作质量考核等规章制度20个，形成2万字内管制度汇编，制作了内管岗位职责牌、流程牌3　个，做到了入框上墙，一目了然。另一方面，印发内管小册子，做到人手一册，随时携带，确保内管深入一线，深入岗位、深入人心，确保内部人员工作行为有规范、能自律、不越线。

　　二、五严、五到位，扎实开展内部监管工作

　　履行内管职责必须敢管、会管。在日常监管、定期监管和同级监管中，武功县局始终坚持“五严、五到位”。

　　（一）严流程，预警处理到位。每个工作日，内管员及时登录内管系统。如有预警，严格按照相关流程审核调查，呈报审批，反馈结果，整理归档，确保每个预警发现及时，处理到位。今年1—10月份，共处理零售户异常预警10个，处理率100%。通过处理预警，有效纠正了卷烟营销部门在货源投放、客户订单、客户基础信息等方面存在的异常问题，进一步规范了卷烟经营行为。

　　（二）严监管，入户核查到位。入户核查是内管定期工作的一项重要内容。一是做好市局内管系统分发的20户月度核查以及千条大户、直营店以及高价位卷烟监管工作，做到了“实地核查、一户不漏、深查细查、入细入微”。二是做好跟随送货车辆入户核查，实地监管送货员送货行为。三是配合专卖部门，做好无证户取缔监管。今年以来，共入户核查590户次，发现零售户证照转让、地址搬迁、长期关门、真烟串码、库存异常等问题13个，发现送货员送货不到位、未履行签字确认手续等问题4个，发现个别营销人员存在强压客户订烟等问题2个，发现无证户反弹问题3个。所有问题记录详实，反馈及时，处理到位，较好地发挥了内管入户核查作用。

　　（三）严内控，同级监管到位。一是严格经营数据备案。每月三日前，要求营销部门对上月卷烟经营数据资料分类、比对、整理，经营销部门负责人审批后，及时送达派驻组备案。二是严格内控制度备案。要求营销部门一旦有新的制度、文件、规定，必须在5日内上报派驻组登记备案，并组织相关人员学习。三是做好营销数据核对分析。通过卷烟销量分析比对，对出现的异常情况，及时确定异常、描述异常，提出调查意见，经领导审核后开展调查，拿出调查结论，提出处理意见，然后积极实施整改，确保问题整改到位，不留后患。　

　　（四）严时限，案件查处到位。调查真烟违法流动案件是当前内管工作的一项重要工作。一方面，组织全员认真学习国、省、市关于治理真烟违法流动问题的有关文件，教育大家要深刻认识真烟非法流动行为的危害性和问题的严重性，在思想上形成共识。另一方面，认真、及时、准确调查上级下发的真烟案件调查任务。对每起调查案件，及时启动调查流程，做到了登记备案、领导审批、如实调查、不遮不掩，上报结果。今年共启动真烟案件调查流程2起，深入涉案户调查　25户次，撰写提交调查报告2份，无迟报、漏报现象。

　　（五）严要求，资料归档到位。内管工作对相关数据、报表、资料以及相关痕迹化资料工作底稿要求严格。我们十分重视内管文书的整理归档工作。一是为派驻组配备了文件柜、资料盒以及用于装订文件资料的打孔机等工作硬件，保证内管资料及时整理归档。二是将内管文书资料整理归档工作纳入月度工作质量考核。发现问题，及时指出，便于派驻组及时整改到位。目前，共建立内管文书档案14盒，分类科学，内容完整，保管安全，查询方便。

　　三、两新两突破，有效提升内管工作水平

　　提升内管工作水平，贵在学习思考，不断创新。两年来，在内管创新方面，我们坚持“两新两突破”，取得一定成效。

　　（一）创新“五线联动工作法”，在全员参与上求突破。

　　去年以来，由派驻组牵头，专卖、营销、综合办以及市局物流部门参与，共同创新“五线联动工作法”，目的是发挥各条线路工作优势，最大限度提升市场监管覆盖面，提高市场监管效率。通过创新五线联动工作法，促使全员参与市场监管，收效十分明显。今年以来，作为牵头部门，派驻组发挥自身工作优势，不定期深入市场，广泛收集、及时反馈市场异常信息15条，既促进了市场监管，又延伸了内管触角，有力提升了内管工作水平。

　　（二）创新重点岗位监管办法，在关键环节上求突破。为增强内管工作的针对性和实效性，我们积极探索县级局重点岗位监管办法，共确定重点岗位　4个。监管内容涉及证照管理、市场检查、执法办案、客户业态识别、商定总量、紧俏烟供应、送货服务、特殊用烟审批等。同时，强化重点岗位监管措施，要求重点岗位人员应主动接受、积极配合内管派驻组监管。内管人员有权询问重点岗位人员；有权查阅、复印、下载与监管内容相关的文件资料、信息数据、工作计划、工作日志、会议记录等，重点岗位人员不得以任何理由拒绝、阻挠内管人员询问和调查。在责任追究上，情节轻微的，及时下发整改通知书，限期整改到位；情节严重的，直接追究相关人员的行政责任，必要时移交纪检监部门按有关规定进行处理。通过实施重点岗位监管，进一步增强了重点岗位人员的工作规范意识，提升内管工作效能。

　　总之，武功县局内管工作在市局内管办的正确领带下，取得了一定成绩，主要表现为：一是全员内部规范意识增强；二是各项工作流程严格规范；三是内管长效机制作用发挥明显；四是内部人员无违规违纪行为；五是真烟外流得到有效遏制；六是内管工作创新亮点突出。但与先进单位相比，还存在着不少差距和不足，主要表现在：一是千条大户的监管不到位；二是真烟外流问题并未彻底根治，小的真烟案件时有发生；三是内管创新力度不够，推广运用水平有待进一步提升。对于上述问题，该局将在今后的工作中认真及时加以研究解决。