烟草在线上海消息 日前,上海烟草集团有限责任公司召开2014年上半年度审计工作会议。会议全面总结了集团上半年审计工作情况,发布了部分单位专项审计调研情况,部署了下半年审计重点工作。
上半年,上海烟草集团公司实施经济责任审计16项,发现问题109个;完成32家单位的审计排摸,发现问题74个。这些审计重点关注近两年来全面审计发现问题的整改情况,检查是否有类似的问题重复发生。审计结果显示,各单位能围绕企业的中心任务积极开展工作,总体上经营管理状况良好,资产质量、内部管理、会计核算等方面都有了较大的进步和改善,审计所发现的问题数量较以往减少,无重大违纪违规现象,充分显示了近两年全面审计工作所取得的成效。
会议明确了下阶段审计工作五项重点:一是注重意识培养,树立关注风险的管理理念。立足经营管理重要风险点,采取相应的应对措施,杜绝重大风险隐患。强化责任意识,使“要我做”变成“我要做”,以务实的作风履行职权,承担国有资产保值增值的责任,承担维护行业和企业的社会形象的责任。强化规范意识,立足于长远发展,不断加强自我完善、自我调节,依法经营、依法管理,保持企业规范健康发展。
二是夯实管理基础,健全内部控制制度。全面审视各自单位在经营管理业务、管理流程中的薄弱点、风险点,进一步健全完善内控制度。注意全面性,覆盖各个业务管理流程和环节、各个业务部门和岗位;重在预防,防患于未然,避免、防范或减少经营风险;有制约性,对重要环节、关键岗位相互监督、相互制约。
三是强化监督考核,增强内部控制制度执行力。制度执行“责任到人、责任到岗”。加强对内部控制执行有效性的监督,定期对单位内控制度的健全性以及执行的有效性进行检查,发现内部控制的薄弱环节,不断健全完善内控制度,确保企业的经营指导思想、重大决策和措施得以贯彻落实。
四是加强学习考核,提升专业人员技能水平。及时采取各种形式加强对专业人员的培训指导,要求专业人员加强自学,认真领会有关文件内容,正确理解掌握有关知识,确保工作内容、流程符合有关财经法规的要求。
五是加强举一反三,强化整改效果。对其他单位审计出的问题举一反三,避免类此问题再度发生。
重庆中烟,以新质生产力推动企业高质量发展