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“四个一” 重庆分厂提升内部专卖监管水平

2013年06月18日 来源:烟草在线重庆消息 作者:吴玉梅
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  烟草在线重庆消息  川渝中烟重庆分厂在巩固专卖规范运行成果的基础上,探索形成了“四个一”过程监管模式,即一天巡查一次、一周抽查一次、一月考核一次、一季自查一次。

  坚持每天巡查一次。重点查看残次烟支、烟末是否按要求与杂物分装,处置现场水湿浸泡、物理毁损是否彻底,确保报废专卖物资无外流隐患;查看生产量及入库扫码是否相符,核对原始记录,核确保报废专卖物资无外流隐患。

  坚持每周现场抽查一次。对重要环节进行抽查监督,现场填写“专卖日常现场监管记录表”,形成原始抽查底稿,去年1-12月共形成抽查底稿350份,形成了严格监管、持续监管的工作机制。

  坚持每月考核一次。以月度考评为载体,结合部门实际分解落实目标任务、工作责任;并将落实内管制度、工作部署、流程规范、标准化建设等内容纳入月度考评范畴,形成月度工作通报,促进各部门全面履责。

  坚持每季自查一次。每季度深入流程环节,审核汇总报表数据,检查库存实物,对原始资料是否齐全规范,支撑材料是否真实完整等方面开展自查。通过各相关部门报送的自查报告、底稿、报表,每季度形成1期自查工作通通报。并针对今年1季度公司检查中提出的准运证规范问题,及时与物资科衔接沟通,出具整改通知书1份,要求及时整改,确保专卖内关工作更加规范有序,常建常新。

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