6月12日，鄂州市局召开了2012年第一次内部审核首次会议。管理者代表陈劲出席会议。计划科长江光中主持会议，宣读了本次内部审核的目的、范围、内容、依据、方法、时间安排和内审方式。

　　管理者代表陈劲指出，鄂州市公司领导班子高度重视体系建设工作，通过几年的努力，鄂州烟草在体系建设、“142”体系平台运作等方面取得了一定的成绩，并以体系为抓手推动了企业基础管理方面的持续提升。并对规范内审、严格跟踪考核、加强培训、开展“回头看”等项工作做了部署。要求每个部门要根据检查出的问题进行分析，落实整改不符合项，并对整改结果进行网上公示。

　　贯标办主任、内审组长江光中要求本次内审要结合市公司基础管理进入“深水区”的中心工作来进行内审，以“六有”作为标准进行审核。所谓“六有”就是：人人有职责，事事有程序，干事有标准，作业有痕迹，绩效有考核，改进有保障。分解成具体做法就是：

　　“人人有职责”。查被审部门的人员配置是否合理，部门职责是否规范；是否存在明显的管理缺失、管理漏洞；是否存在权利大家抢，部门间职权交插，责任大家推，各部门权责不清的情况；是否存在人力资源配置不足或冗余的情况。对此，主要查找组织结构、机制、体制上的问题。

　　“事事有程序”。查个部门是否对主要工作都制订了规范性的文件，并纳入了体系管理，是否纳入“142”平台内运作；“142”体系平台内工作流程所涉及的每个工作环节、工作步骤是否规范清晰，便于操作。按被查部门的《文件清单》进行抽查。

　　“干事有标准”。查看被审核部门是否制订了年度质量目标，并分解到岗位。一是是否分解到各个工作阶段，分解到工作目标计划单上、半年度工作计划上；二是是否分解到了具体每位员工身上。通过询问、调阅资料等方式，查员工是否了解本部门、本岗位的工作目标，以及工作目标的实现情况。

　　“作业有痕迹”。就是查工作具体执行的痕迹记录。我们可以对照被审组织的《记录清单》进行抽查，通过痕迹记录追溯被查单位的各项工作是否按体系规定运作，是否按流程规范运作，是否存在有章不循，不规范作业等情况。重点检查没有进入“142”体系平台的作业痕迹。

　　对照“绩效有考核”。查被审核部门的月度绩效考核工作是否实质性落实，是否存在实际工作与绩效考核“两张皮”的现象；部门内的考核是否真正发现了问题，落实到考核月度分值，并提出了整改要求，是否为深化基础管理服务。

　　“改进有保障”。查验各部门对上次内审中发现的问题是否及时制订了整改措施，进行了整改，是从表面上整改，还是从问题的根源处进行整改，整改的效果怎么样，整改工作是否按照体系文件的要求来进行。

　　最重要的一条是不能打无准备之战，要按照体系要求和该部门工作手册，编制《内审检查表》，详细编写检查内容，检查范围从体系总体运行到文件记录管理，从组织架构职责到质量目标、内外部沟通，从资源管理到产品实现，从绩效测量到顾客满意，做到查无所漏，面面俱到。最终做到通过内审促进企业基础管理进入“深水区”，找出短板，解决问题。