烟草在线重庆消息　　为了认真落实行业专卖《工作规范》，川渝中烟重庆分厂持续推进内卖内控管理制度建设，努力形成以“内管促内控、内控促自律”的长效机制，切实发挥好专卖内管监督保障作用，促进工厂专卖内管工作规范运行、良性循环。

　　一是加强内控制度建设，规范制度体系。专卖内管部门结合工厂体系建设要求，对烟草专卖准运证管理及运输、烟草专卖品进入、发出、生产环节、内部专卖管理监督考核8个专卖内控制度文件进行了修订，并按程序进行转标。其中卷烟储运科、办公室等部门分别结合专卖内管职能，修订发布了《卷烟成品储运专卖内管实施细则》和《样烟管理办法》，明确了卷烟成品储运和样烟管理专卖内管的相关要求。目前分厂初步建立起专卖内管企业标准体系，挂网于工业公司综合管理体系信息系统上，在专卖制度规范上基本实现了全覆盖。

　　二是细化工作模块，规范工作流程。分厂在原有工作流程上反复开展调研，与相关业务部门沟通协调，对专卖内管工作反复梳理总结，按照“专卖内管工作模块化、流程化”的指导思想，通过做加减法、合并同类项，初步构建起涵盖教育培训、准运证管理、检查通报、自查报告、物资处置等22个工作模块，以模块为单位分别设置工作文件夹归档；在全方位、多层次细化工作模块的同时，也理顺完善工作流程，制作工作流程图22份，保障工作流程通顺。

　　三是优化监管载体，规范检查痕迹。在专卖内部日常监督管理形式上，工厂继续坚持“四个一”监管模式，坚持每天、每周、每月、每季的现场巡查、现场抽查、月度考核、季度自查的监督运行管理模式，去年共形成《专卖日常现场监管记录表》378份，月度检查底稿160份，月度和季度自查通报12期。同时，对重点监管环节辅以影像佐证，通过影像留痕，反映过程监管的刚性斗硬。

　　四是与时俱进，开展网上监管。在信息化建设方面，工厂与时俱进在积极推进川渝公司专卖信息平台建设，及时准确填报国家局专卖数据报表的基础上，充分利用互联网快捷高效的特点，开拓监管新渠道，实现了专卖内管监督“上网”运行，将工厂生产经营决策系统“1号工程”信息数据与专卖内管监管有机对接，随时调阅生产等环节所需信息，实现资源共享，实时监管、全程监管；同时采用实时调阅与实地监督检查记录相结合，线上线下相互验证，有利于及时发现问题，促进专卖内管工作更加规范高效。