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贵州黔东南州局完成2013年度内部审核工作

2014年01月16日 来源:烟草在线黔东南消息 作者:李黔川
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  烟草在线黔东南消息  近日,贵州省黔东南州局(公司)圆满完成2013年度内部审核工作。

  为检验综合管理体系的符合性、适宜性和有效性,贵州省黔东南州局(公司)年前派出24名内审员组成6个审核组,开展2013年度内部审核工作。

  此次内审工作以过程能力控制为关注重点,采取访谈、查证资料、现场观察等方式,从文件管理、目标管理、体系建设、对标管理、QC小组活动过程管理五个维度,对全州32个单位(部门)的体系建设及运行情况进行了全面审核,主要涵盖体系管理、质量目标、资源管理、绩效管理、对标等管理要素,共发现一般不符合项149项,体系文件执行率96.2%。

  从审核结果来看,全州体系运行情况良好。自2013年A/2版体系文件实施以来,各单位(部门)能够有效执行,把标准要求纳入管理体系建设,深化到具体工作流程,实现了体系管理和经营管理的有机融合,管理方式和方法明显改善,管理水平和总体竞争实力明显提升,呈现出“经营目标成绩显著、服务意识大幅增强、树立烟叶生产管理新标杆和文件执行率明显提升”四个管理亮点。 

  针对下一步工作,州局(公司)要求,各单位(部门)要严格按照《不合格控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》要求,对存在的不符合项进行分析,深挖原因,制定措施和对策,明确时限,及时整改,形成闭环,并将整改情况纳入一季度绩效考评。

  

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