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宁夏固原市局四措施推进“审计整改年”复查

2013年07月22日 来源:烟草在线固原消息 作者:
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  烟草在线固原消息  为进一步落实宁夏区局(公司)“审计整改年”复查工作部署,近日,固原市烟草专卖局(公司)采取有效措施,着力推进“审计整改年”复查工作。

  一是明确责任,强化考核。将各项审计整改内容分解到责任部门,明确整改时间,通过部门季度绩效考核,加强复查工作责任的落实。

  二是逐项复查,把好质量关。对照“审计整改年”确定的重点内容,审计部门对整改情况逐项进行落实,把好复查质量关,做到在复查中及时发现问题并得到有效整改,力争把存在的问题最大限度解决在市局(公司)复查阶段。

  三是建立审计整改台账。对照区局(公司)下发的整改目标和标准,将第一阶段自查的问题进行梳理,分为已整改、正在整改和未整改三种情况进行登记,确保审计查出问题均纳入台账管理。

  四是加强痕迹化管理。涉及修订完善制度及金额的问题整改,建立“一事一档”,并附有相关痕迹资料。通过对业务流程的梳理,追本溯源,完善制度,切实做到彻底整改,防止问题的再次发生。

  

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