烟草在线渭源消息 近日,甘肃省定西市局(公司)督察考核组对渭源县局的专卖管理工作进行了季度考核。针对考核中内部监管方面存在的问题,县局内管员通过四方面的措施及时、认真开展了整改工作。
一是进一步规范、严肃客户基础资料变更流程,突出资料痕迹化。规定各片区凡是发生电话号码、电子结算银行账户、客户经营业态发生变更的客户,一律先由客户本人写出书面申请(附相关单据、证明资料)交“两员”签字确认,经内管员开展审核后,才能填写变更申请表,呈报领导审批。完成变更工作后,内管员留存相关资料备查。
二是进一步加强综合监管系统中预警信息的及时核实处理。规定所有进入一般流程处理的预警信息必须在5个工作日内完成派单、核查,上报、系统操作等程序和步骤。
三是进一步做好对每月各片区客户经理上报商定量的核查、核实工作。确保商定量商定过程的公平、公正与合理。
四是加大内管员对《专卖管理人员“一口清”应知应会手册》的熟练掌握和应用,努力提高业务能力和监管工作水平。
廉心清风 筑未来沐黔烟 贵州烟草商业廉洁文化建设专题