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云南腾冲:综合管理体系运行工作接受上级内审

2012年09月18日 来源:烟草在线腾冲消息 作者:郑菊艳
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  烟草在线腾冲消息  9月12日至13日,云南保山市局(公司)综合管理体系内部审核组一行3人对腾冲县局(分公司)综合管理体系运行情况进行内审。

  内审组通过座谈交流、查看现场、检查痕迹记录的方式,依据综合体系标准要求和体系文件对烤烟生产、卷烟营销、专卖管理、企业内部管理等工作痕迹材料、业务系统、信息平台和工作现场进行抽样检查,对腾冲县局(分公司)体系运行工作给予肯定,认为:县分公司实行岗位职责及工作流程上墙,实现了职责明确化、流程顺畅化;结合工作实际,创新工作方式,有效提升了管理水平;痕迹化资料管理分类归档规范,便于查找。对不符合项及下步工作提出了整改完善意见:一是按照PDCA流程控制的要求进一步完善流程运行控制;二是增强对烟叶计量称重器具校验记录管理;三是加强手写痕迹化记录的规范管理,按标准进行书写、修正。

  针对此次内审发现的不符合项,腾冲县局(分公司)立即采取整改措施,要求各部门对出现的问题进行限时整改完善,并认真举一反三,查找本部门是否存在类似的问题,切实增强体系运行的有效性。

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