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烟草在线腾冲消息 9月12日至13日，云南保山市局（公司）综合管理体系内部审核组一行3人对腾冲县局（分公司）综合管理体系运行情况进行内审。
内审组通过座谈交流、查看现场、检查痕迹记录的方式，依据综合体系标准要求和体系文件对烤烟生产、卷烟营销、专卖管理、企业内部管理等工作痕迹材料、业务系统、信息平台和工作现场进行抽样检查，对腾冲县局（分公司）体系运行工作给予肯定，认为：县分公司实行岗位职责及工作流程上墙，实现了职责明确化、流程顺畅化；结合工作实际，创新工作方式，有效提升了管理水平；痕迹化资料管理分类归档规范，便于查找。对不符合项及下步工作提出了整改完善意见：一是按照PDCA流程控制的要求进一步完善流程运行控制；二是增强对烟叶计量称重器具校验记录管理；三是加强手写痕迹化记录的规范管理，按标准进行书写、修正。
针对此次内审发现的不符合项，腾冲县局（分公司）立即采取整改措施，要求各部门对出现的问题进行限时整改完善，并认真举一反三，查找本部门是否存在类似的问题，切实增强体系运行的有效性。
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