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北京市局部署质量管理体系内部审核方案      

2016年02月19日 来源:国家烟草专卖局网站 作者:
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  烟草在线据国家烟草专卖局网站报道  为深入推进北京烟草管理体系建设,不断深化企业管理水平,近日,北京市烟草专卖局(公司)制定2016年度管理体系内部审核方案,做细做实本单位(部门)内部审核。

  2016年,市局(公司)管理体系内部审核范围涉及二十余家单位,遵循市局(公司)统一组织、交叉审核、内审与精益管理评价相结合的原则,并规定被审核单位(部门)本年度开展内审的次数不少于1次。

  为做好全年内部审核工作,市局(公司)提出四点具体要求:

  一是提前做好审核准备。市局(公司)企管办和各单位(部门)应按本方案规定的时间协同做好审核准备工作。二是全面深入,突出重点。要确保审核内容涵盖审核依据的所有要求,审核抽样点要覆盖所有相关部门。三是鼓励发现深层次的问题。审核员应在现场审核前充分熟悉审核标准,提升审核能力和技巧,按照“职责—目标—文件—过程—结果”的思路,从正、反两个方向开展全覆盖审核,并做好审核记录,为开具问题项和审核评价提供充分的可复现的证据。四是认真及时整改。被审核单位(部门)要对发现的问题项要按《纠正预防措施控制程序》的要求和“四不放过”原则认真进行整改,即未找到原因不放过,未落实责任者不放过,未提出措施不放过,措施的有效性未经验证不放过。

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