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江西宜春市局开展质量管理体系文件评审工作

2019年09月26日 来源:烟草在线宜春消息 作者:廖怀斌
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  近日,江西省宜春市局机关成立体系文件评审小组,对市局(公司)所属各部门及区县局进行文件评审指导工作,各部门负责人、内审员、文件编写人员,积极参与讨论。

  一是制定计划,对体系文件进行了层层审查。部门领导对体系文件适用性、规章制度的符合性、跨部门流程衔接完备性进行审查。体系办进行形式审查,对标准流程的结构、格式、记录表单、风险管控的完整性进行审查。

  二是对核心业务和关键领域,组织开展业务条线内的集中评审。通过对业务流程梳理,让流程业务条线上的相关人员参与进来,让使用者参与,流程能够“接地气”,让明白人参与,对流程内容的完备性、过程的精简度进行审查把关,流程得到优化和提升。

  三是对风险识别管控的完整性进行审查。风险点的识别与控制措施是否结合实际工作制定,预防措施是否有效。体系文件广泛征集基层单位和业务相关部门意见建议,确保文件适用流程精简实用、运转高效。
 

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