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四川攀枝花市局从紧从严从实开展烟用物资管理审计

2016年11月28日 来源:烟草在线 作者:陈敏
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  烟草在线攀枝花消息  为进一步加强对烟用物资的监督管理,减少物资采购成本及损耗和提高物资利用率,近日,四川攀枝花市局(公司)从紧从实从严深入开展烟用物资审计。

  一是从紧安排部署。检查烟用物资采购的计划管理、实施管理、验收管理、监督管理等内容的完整性,保证审核制度健全有效。从紧制定各阶段工作任务,明确各环节工作要求,抽调精干人员,层层落责,层层推进,确保此次审计工作按时保质完成。

  二是从实监督检查。查阅痕迹化资料,核对信息系统,盘存烟用物资,着眼采购项目立项管理情况,对不同采购方式的实施程序、资料完备性、代理机构、领用程序的合规性进行检查,对现场开出问题清单,从实提出突出问题,如实反映检查情况。

  三是从严整改问责。针对审计中发现的问题,各实施归口部门认领汇总,按照从严整改、立行立改的要求,形成整改台账,明确整改措施、责任部门、责任人员,以及完成整改。同时,对发现的流程缺陷和薄弱环节,制定完善内部管理制度,形成规范化机制,固化整改成果,确保规范管理工作的常态化、长效化。

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