烟草在线天柱消息 为强化工程投资项目管理,提高工程项目送审资料质量,提升工程项目管理水平,贵州天柱县局(分公司)立足工作实际,严把“四关”规范工程投资送审资料。
一是严把送审资料登记关。对施工单位送来的结算资料,县局(分公司)指定专人接收,认真核对,填写《工程结算资料交接单》,交接双方在清单上签名确认,施工单位填写《工程结算资料送审承诺书》,确保审计工作顺利开展。
二是严把送审资料审查关。严格按照《黔东南州烟草专卖局(分公司)工程投资项目现场管理实施细则》和《黔东南烟草工程投资项目管理操作手册》要求,对送审资料进行初步审核,对未达到送审要求、缺少关键资料的,要求资料补齐后一并送审,确保送审资料内容完整、数据真实。
三是严把工程量审核关。在结算资料初审过程中,县局(分公司)项目管理小组再次到项目现场,对照施工图对工程量进行实地测量,核查是否存在虚报工程量现象;对照竣工图,逐项核查竣工项目是否按原设计图纸进行施工,有无施工漏项;对照变更签证单,核查实际施工变更是否与变更签证单相符,是否存在重复计量;对照招投标文件,核查实际施工使用建设、安装材料型号、规格、品质以及施工工艺,有无以次充好、偷工减料。
四是严把送审资料程序关。按照《黔东南州烟草专卖局(公司)工程投资项目现场管理实施细则》要求,结算资料经监理单位、现场管理机构和县局(分公司)审核签字盖章后,由县局(分公司)出具初审意见,再送州局(公司)审计科安排工程结算审计,严禁施工单位私自移送送审资料。
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