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四川攀枝花市局抓住重点开展工程审计工作

2016年10月08日 来源:烟草在线 作者:蒋佩琦
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  烟草在线攀枝花消息  近日,四川攀枝花市局(公司)根据省局(公司)相关要求,本着“五个重点”的原则,开展工程审计工作。

  一是重点检查制度建立情况。检查是否按照要求建立了工程项目管理相关制度,制度内容是否完整、准确,是否违背上级文件要求。

  二是重点检查项目立项情况。了解分析批复项目的建设内容、范围,审查项目行业审批立项手续和地方政府有关部门建设项目审批(备案)手续的完备性。

  三是重点检查项目招标及合同签订情况。检查对达到招标(比选)条件的项目,是否按照要求进行了招标(比选)工作;审查招标(比选)核准程序的完备性,招标文件及工程量清单编制的完整性、合规性,评标全过程的合规性;合同签订的完整性、准确性及与招标文件是否实质性相符;查项目是否按照要求进行了开工前审计,开工前审计中提到的意见建议是否全部修改到位。

  四是重点检查项目过程管理及监督情况。检查项目施工过程管理,重点对资金拔付、工程变更、经济签证、工期管理、材料进场、材料认质认价、造价审核等施工过程管理及监督等环节中是否存在不规范现象。检查项目是否按照要求开展了建设期间跟踪审计,跟踪审计过程中提出的意见建议是否整改到位。

  五是重点检查项目竣工管理情况。检查建设项目是否按照要求进行了竣工验收,竣工手续是否完备;是否在合同工期内完成,是否按照要求办理了竣工决算,对完成决算审计的项目,检查决算报告中提到的问题是否整改到位;检查项目是否存在超批复投资情况,对超批复投资的项目是否按照要求履行了相关程序。

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