烟草在线陇南消息　　近期，甘肃陇南市局（公司）根据综合管理体系要求，组织人力，按期开展了2016年上半年综合管理体系内部审核工作，通过重点审核、系统评价、整改完善、跟踪验证等环节，促管理体系再提升。

　　一是组织人力进行重点审核。市局（公司）抽调内审员组成审核小组，对涉及市局（公司）办公室、财务科等7个管理部门的全部34个主控业务程序、110项业务流程进行了重点审核，通过现场询问、交流，了解了相关岗位工作人员对程序文件的熟知掌握程度、工作流程的规范程度，查看了各类记录文件的使用填写，了解掌握了管理体系各程序文件的执行情况。此次内审共审核事实项377项，发现不合格项0项，改进建议项13项，文件执行率为96.55%。

　　二是系统评价并提出整改建议。内审结束后，审核小组系统评价了当前体系运行质量，查找分析了体系运行中存在的短板和薄弱环节，从保证目标实现、减少不必要环节和过程、提升工作效率和改进管理短板等角度，分类拟定有效整改措施，对相关工作流程及标准的有关内容进行相应调整完善，使综合管理体系的充分性、适宜性和有效性得到进一步提升。

　　三是跟踪验证问题整改情况。各单位（部门）根据内审反馈和整改建议，立足现状，对存在的问题和不足积极进行整改，进一步健全完善综合管理体系程序文件和制度，明晰管理过程、业务流程和控制措施；准确把握体系推进过程中的工作重点和难点，明确具体内容、实施措施和目标要求。市局（公司）企业管理科作为主管部门，积极督导检查，跟踪验证，确保整改措施落实到位。