为加强对烟叶收购期间库房管理的过程监管。 9月27日起,四川盐边县烟草专卖局(分公司)开展财务飞行检查。截至目前,共计检查8条收购线,检查项目56项。
一是结果导向,把控重点环节。财务条线根据政治巡察及站点审计发现问题,形成负面清单,明确检查要点。结合历年各项审计发现易出现问题,对账本管理、收储调数据管理、升溢率管理等环节,对照清单,重点把控,逐项查看,避免类似问题再犯。
二是过程控制,保障规范运行。开秤以来,盐边县烟草专卖局(分公司)财务条线组织了定期盘点、重点抽查及飞行检查不同方式相结合的财务检查,对照《收购烟叶购、调、存成件烟叶明细账》、《运输交接单》及实物,核查账实的一致性;查看库房堆垛成件情况,确保及时打包,堆码整齐;随机抽取部分等级与仓储中心实收情况进行对比,核查单等级升溢情况,确保调运数据与实收数据的逻辑性、合理性。
三是及时纠偏,确保整改实效。对检查中发现的异常情况,财务条线人员立即组织人员核查原因,并及时采取纠偏措施,立查立改,确保整改效果,形成常规检查通报,举一反三,督促各烟点对照通报情况自查自身问题,建立一条“防风险、守底线”的财务风险管理长效机制。
廉心清风 筑未来沐黔烟 贵州烟草商业廉洁文化建设专题