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红塔集团实现对职能部门管理审计全覆盖

2017年07月07日 来源:云南中烟官网 作者:赵银梅
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  烟草在线据云南中烟官网报道  6月底,随着对集团纪检监察部管理审计的收尾,红塔集团审计部门已按原定计划,实现了对集团组织架构下15个职能部门“三年一轮审”管理审计的目标。

  自组织开展管理审计以来,累计出具审计工作底稿383个,提出审计意见及建议281条,内容涉及内部控制、职能职责履行、采购管理、合同管理、财务管理、绩效管理、廉政建设及发现问题整改情况等方面,力争通过内部审计从第三方角度审视集团各项业务,从自身规范、自我提升严格要求,为集团持续健康发展起到了积极的促进作用。

  2014年以来,根据集团工作提升要求并结合自身实际,审计部门积极创新工作思路和方法,确立了“三年一轮审”的管理审计目标,基于业务重要性及风险评估考虑制定审计计划,做到有计划、有步骤,按程序、讲规范,注重审计质量与后续整改跟踪验证,确保管理审计取得实效。

  下一步,管理审计工作将在此基础上不断总结,积极思考,主动适应集团发展对内审工作更高的要求,扎实有效推进管理审计为组织服务增值。

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