烟草在线转自《中国烟草》　　“体系目标化、管理流程化、流程信息化、基础规范化、改进持续化”是国家局对质量管理体系建设的要求，山东省临沂市烟草专卖局（公司）认真落实“五化”要求，扎实推进质量管理体系建设，实现了管理整合，体系建设顺利通过行业审核和第三方认证审核。

　　体系目标化

　　临沂市局（公司）体系建设坚持以目标为导向，按照“符合实际、便于测量”的特点，将质量目标的制定和“走在全省前列”、“卷烟上水平”规划及对标等工作紧密结合，确保目标的合理性、客观性和可行性。在管理评审的基础上，完善了公司级、部门级和岗位级三层级质量目标，公司级目标和部门级目标通过办公会集中讨论研究后下发，共确定市局（公司）质量目标50项，并针对烟叶基地单元建设工作确定了12项质量目标，实现体系目标化。

　　对质量目标进行层层分解，明确各单位、各部门、各岗位的奋斗目标和工作职责，做到层层支撑。同时，健全质量目标测量分析制度，明确了每项目标的测量方式、测量频次、责任主体和监督主体。将质量目标的完成与绩效考核挂钩。以顾客为关注焦点，以企业关键指标为重点，及时查找、分析和改进目标完成过程中存在的问题，实现动态管理，不断提升企业的服务水平和管理水平。

　　管理流程化

　　把优化核心业务流程放在突出位置，在组织进行文件评审的过程中，从关键控制点描述是否符合上级要求，涉及部门间、文件间、流程间的接口是否衔接紧密、记录收集是否齐全等方面，对各项工作流程进行了梳理优化，形成全市相对统一的工作流程198个。各县区局按照直接引用、变通引用和个性添加三项原则，对198个工作流程进行了区分引用，基本实现管理流程化，解决了“谁去干、干什么、怎么干、干到什么程度”的问题，促进了企业管理由职能管理向流程管理转变。并通过不断完善管理制度和各项规范性文件，理顺和固化各类工作流程，严格按文件、制度、流程办事，使一切经营活动可控、受控。

　　流程信息化

　　在全面梳理优化流程的基础上，进一步明确每个流程每个控制点的输入输出和相关记录，为流程信息化奠定基础。将督察督办、信息化设备维护工作流程和信息化结合，实现了网上申请、审批、督办等全流程，提高了办公效率，规范了办事程序。下一步，将推进体系建设与信息化深度融合，建立统一、顺畅、全覆盖、多功能的管理信息系统，实现流程信息化。

　　基础规范化

　　在体系建设过程中，始终坚持“文件是基础、执行是关键”的理念，充分发挥体系的规范引领作用，不断健全完善企业技术标准、管理标准和工作标准，强化执行率检查与执行文化培育，努力把体系文件转化为员工的自觉意识和行为规范，促进企业基础管理工作稳步提升。

　　在体系运行中，做好文件编写工作，将上级要求、管理制度、工作程序和流程等，及时纳入体系文件，规范管理基础。强化文件执行的过程监控，实时进行跟踪检查、内部审核和管理评审，共对体系文件进行了两次修订完善，提高了体系文件的一致性、完整性和可操作性。

　　在此基础上，对质量手册、程序文件和市局（公司）机关各部门工作手册进行了一次集中评审，提升了文件的规范性和有效性，做到“凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督”。

　　改进持续化

　　从制度建设入手，建立了质量管理体系建设工作考核办法，对各单位进行定期考核，并与薪酬挂钩，确保全员自觉遵守标准、执行文件。对全市系统内审员进行集中培训，新增内审员61人，并建立了对内审员的日常管理和考核激励机制，充分发挥内审员的带头作用、监控作用、参谋作用和纽带作用。积极开展QC小组活动，出台《质量管理小组管理办法》，鼓励员工立足岗位创新，提高以质量管理体系为平台进行管理创新的能力。每年组织进行质量管理体系管理评审，确保体系运行质量持续提升。对各单位、各部门进行全面内审，并督导其自查，及时解决执行与程序文件的有效性和符合性问题，实现改进持续化，夯实了企业管理基础。