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的落实。加强资金的日常对账、盘点，强化大额资金管理，注重资金安全性、规范性的常态化监管。　　三是高度重视资金监管系统运行工作。按照市局（公司）

井冈山卷烟厂针对资金安全情况开展了自查。　　此次自查主要从四方面进行：　　一对资金管理制度进行自查。对资金支付审批、大额资金支付管理、资金预算管理和财务管理内部控制等制度执行情况进行检查

户资金开通短信提醒业务，进一步加强了对大额资金支出的实时监控。　　进一步规范财务管理工作，提高财务人员警惕意识。要求全市系统所有财务人员要严于律己，禁止财务人员

一般性费用未经班子集体讨论通过的不支付，万元以上大额资金未得到市局（公司）预算委员会审核批准的不执行。

资金使用情况，每半年检查通报一次。二是开展自查，对现有资金进行清理，进一步核实资金，取得银行法律确认的对帐单。三是对大额资金使用进行严格监管

、大额资金使用）的执行和基建工程监管两个项目开展了效能监察。在实施效能监察过程中，各单位扎实开展“三重一大”制度执行专项检查，及时发现问题，积极

。　　2.资金支出风险点主要集中在支付审批程序和信息系统运用方面，包括但不限于：大额资金支付审批流程不规范，超范围或结算点使用现金，资金内控制度执行

改进和加强重点领域廉政风险防控。紧紧围绕“工程项目、物资采购、大额资金”等重点领域开展风险防控，突出对人、财、物等高风险岗位及人员的管控，不断将廉洁风险防控工作及相关要求转化

细表）、烟叶产前投入补贴汇总表、大额资金会议纪要等资料。K326品种补贴不得以其他方式通过其他任何第三方进行间接补贴,严禁现金补贴。2021年未分配种植收购合同或持有合同未交售K326品种

；实施部门出具的抗旱投入验收报告；大额资金运作事项决策专题会议纪要。为切实做好抗旱保烟工作，师宗县局专门印发了《曲靖市烟草公司师宗分公司2021年烤烟抗旱救灾

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