烟草在线专稿　　摘　要：本文通过用制度化管理加强保障；用流程化管理规范行为；用痕迹化管理督促工作；用精细化管理提升监督质量四个方面论述了如何健全内部专卖管理监督长效机制。

　　“物必自腐而后虫生之”，如果没有一个自律严格、运转规范的内部监管环境，专卖制度的巩固和完善便会失去了根基。所以，建立健全制度化、流程化、痕迹化、精细化的内部专卖管理监督长效机制，是加强内部专卖管理监督，规范生产经营行为，提升专卖管理质量的有效途径。

　　1　用制度化管理加强保障，健全内部专卖管理监督长效机制

　　1.1“没有规矩，不成方圆”，随着内部专卖管理监督工作的进一步深入，要规范烟草生产经营行为，必须要有完善的制度来予以保障。依靠制度管理的前提是制度不能脱离实际，必须具有可操作性，有一定的政策依据。制度也不能一呈不变，要根据管理监督中发现的漏洞和问题，依据国家、省局等相关文件精神及相关规定，对已有的制度反复修改，使制度更具操作性、更具规范性，用科学合理的制度来积极跟进，实现专卖管理监督关口的前移和专卖管理监督标准的上移。

　　1.2　要坚持把内管监督具体成果系统化、成功做法制度化，着力建立“规范统一、协调高效、监控有力、标本兼治”的内部管理监督长效机制。要实现制度化管理，还要从内管的工作、会议、教育、培训、举报、检查及承诺等各方面作出规定，实现所有生产经营环节都有制度约束，每项业务都有制度规范。但仅有制度还不够，遵守制度是关键。在制度的执行上，要做到制度面前人人平等，特别是领导干部要带头遵守制度，对违规制度的人要依规处理，不搞特殊化，不能使制度在执行中失去严肃性，使制度形成虚设。

　　2　用流程化管理规范行为，健全内部专卖管理监督长效机制。

　　内部专卖管理监督工作流程是一种对加强内部管理的一种十分有效的办法，要使流程真正发挥作用，实现流程化管理，

　　2.1要在制订工作流程的过程中，要结合工作实际，经过调研，制定科学规范可行的工作流程，使工作流程真正促进管理工作的开展。

　　2.2要缩短管理链条。要严格按照内管委派制要求，设立相应的机构和岗位，明确人员岗位职责，部门、岗位的设置应该坚持精简、高效的原则，因事设岗而非因人设岗，保证专卖管理监督的管理幅度。

　　2.3要运用科学的流程设计方法，设计并实施新管理流程。流程化管理的核心是建立一套跨部门的、系统的、高效运作的流程体系，这对于建立专卖管理监督长效机制至关重要。一般来说，建立这样一个新的体系须经过问题诊断、流程设计、实施、评估、优化完善五个阶段，每个阶段都有一套科学的方法论，并根据流程的运行实践，进行不断的完善。

　　2.4要采用量化的考核方法，加强流程化管理。流程的执行的关键是相关工作人员，可以将整体的目标进行有效的细化、分解，从而使相关人员共同参与，指标要尽可能量化，以保证可测性、可控性。要加强对流程化工作情况的检查和考核，根据考核结果，进行工资薪酬分配，促进工作人员规范流程操作。

　　2.5要加强人员培训，提高工作技能。在流程化管理模式下，流程的设计和优化等等都对其操作人员提出较高的素质要求，如专卖监督管理人员不仅要全面掌握烟叶、营销、专卖等工作技能和知识，还要了解整个流程的情况；要掌握分析和解决问题的能力，而不是简单地将问题上交。所以，必须加强人员培训和交流，包括流程培训、专业技能培训等，鼓励大家参与流程的讨论和制定，边学边干，在实践中提高能力，真正使流程化管理渗透于工作当中。

　　3　用痕迹化管理督促工作，健全内部专卖管理监督长效机制。

　　痕迹化管理是对内部专卖管理监督工作质量的检验。所以，要采取有效的措施加强内部专卖管理监督痕迹化工作，

　　3.1注重日常专卖管理监督痕迹化资料的收集和整理。要做好平时内部监管工作资料的建立健全、收集整理、分类归档，特别是对一些工作底稿的归档。细化工作过程，展现细致作风，并通过资料的积累，为内部监管工作的推进和质量的提升奠定牢靠的基础。

　　3.2要加强客户终端管理。对卷烟零售客户终端管理，是对内部监管的一项有效举措，是规范卷烟经营行为一种方式。设计客户管理的痕迹化表格和资料，将专卖管理监督的痕迹化管理延伸到客户终端，在“三员”工作相关记录中增设送货小票粘贴联，即每次送货结束后由送货员、卷烟零售客户双方清点卷烟数量、品牌，确认无误后在粘贴联上签字，并由专管员定期检查，这种痕迹化管理模式，确保卷烟商品100%入网销售，100%落地销售、100%落户销售。

　　3.3要分类整理归档资料。对以前形成的专卖内管监督相关资料，要抽调人员，集中时间，分阶段、分部门、分类别，进行收集整理，对各类工作底稿进行核对，对资料进行科学分类，使资料收集齐全，整理规范，每档都有统一制式目录，使痕迹化管理为建立健全专卖管理监督长效机制奠定基础。

　　4　用精细化管理提升质量，健全专卖管理监督长效机制。

　　精细化管理体现在工作中的每一个环节，是内部专卖管理质量提升的关键。

　　4.1工作安排要细致。每年结合工作重点，组织召开内部专卖管理监管部署会议，征求意见，制定并下发内管工作安排意见，行之有效地开展内管政策形势教育、内管自律条规教育、内管制度培训教育，增强全员的规范意识。层层签订加强内管监督目标责任书，落实工作责任，实行内管监督承诺制，把内管监督工作不断引向深入。

　　4.2组织机构要健全。要建立健全内部专卖管理监督机构，充实管理人员，明确机构和人员工作职责，制定详细的内部专卖管理监督工作实施细则、自查工作方案和内管工作流程，健全内部专卖管理监督领导小组，落实工作职责。按照机构设置和人员配备，对职责履行情况进行不定期的抽查，对个人工作质量进行考核，督促工作，强化责任。

　　4.3监督检查要经常。内部专卖管理监督的一项重要任务就是检查。在检查中，坚持检查复查制度。由基层业务部门对重点环节、异常客户跟踪检查，由各单位内管部门自查，由上一级内管监督部门牵头，相关业务部门配合，对内管监督工作开展情况进行一复查，确保三级检查责任落实，达到“事前、事中、事后”全过程的管理和监督。

　　4.4坚持信息网络监督制度。由内部专卖管理监督部门通过信息网络系统对卷烟购进、销售，烟叶合同签订、收购调拨等情况实施网上实时在线监督，发现异常情况，一查到底，并下发整改通知书，责令限期整改。

　　4.5坚持整改回访制度。对检查中发现问题，不定期进行回访，看问题是否整改到位，人员是否受到教育，是否有类似问题发生，针对问题整改不到位的，要切定相应的措，督促其进行整改到位，提高内部监管的质量。

　　4.6加强专卖内管人员学习。借助信息平台，组织员工定期进行培训，学习法律法规、内管文件、行业政策，通报内管工作情况，提出内管工作要求，提高培训的效果；组织内部监管人员出去学经验，结合内部监管工作要求，采取座谈汇报、现场指导、交流经验等办法，明确不同阶段内部监管工作的重点环节和监管方法，提升专卖内管队伍整体素质，适应岗位责任需求。

　　4.7强化考核考评。加强考评、奖罚激励是内部专卖管理监督工作顺利开展的有力保证。所以，要将内部监管工作纳入部门考核考评之列，制定专卖管理监督工作考核办法，定期进行考核考评，考核结果纳入奖励工资分配范畴，进行挂钩发放，增强人员工作责任心，落实工作任务。

　　总之，建立健全制度化、流程化、痕迹化、精细化的内部专卖管理监督长效机制，要从维护国家和消费者利益出发，从维护专卖管理制度出发，真正把工作落到实处，把责任落到实处，把任务落到实处，使专卖管理监督工作取得最佳的效果。