烟草在线南昌消息 近来,江西南昌市局(公司)派驻审计部门围绕进一步加强内部审计工作,就财务收支情况组织开展了一季度审计,结果未发现差错和不合规情况。
一是加强与财务部门对接。在“一对一”交叉审核的基础上,成立二次审核小组,抽调专门人员对审核过的原始凭证进行再次审核,及时发现问题,同时及时督促进行整改。
二是完善制度。将财务核算出错情况纳入部门绩效考核和廉政风险防控体系,明确防控措施,完善财务核算人员管理制度。
三是强化责任人责任。财务部门主要负责人把住原始凭证的第二道审核关口,规范核算口径和核算科目,通过财务部门内部稽核管理,加强财务人员专业素质的培养。
四是对会计基础工作实施精细化管理。财务部门从细节入手加强管理,大到财务报账流程,小到原始凭证黏贴和装订都纳入审核内容,并将错差率纳入各岗位绩效考核。
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