烟草在线北京消息　　根据年度质量管理体系内部审核方案总体安排，日前，北京市烟草专卖局（公司）组织开展了2014年机关第一次内审。

　　此次内审从ISO9001标准、国家局《一流质量管理体系建设评价标准》、北京烟草质量管理体系文件的符合性及运行实施的有效性等方面进行，紧贴各部门职能实际，对市局（公司）机关各处室审核了目标分解、落实、策划、跟踪及完成情况；体系文件更新策划和组织运行情况；部门主要职能涉及体系条款的策划、执行、跟踪情况；以往审核发现不符合及建议的持续改进情况等。

　　8名市局（公司）机关内审员组成的内审小组基于前期准备，按照PDCA过程方法，通过提问、查资料、实地走访等形式开展审核，本着重证据、重事实原则抽查了受审部门近一年的相关资料。经审核小组内部沟通，审核结果当场向受审部门进行了反馈，确认了改进建议的内容。

　　通过审核，各部门能够较好地执行市局《关于进一步加强质量管理体系建设工作的意见》（京烟计〔2013〕246号），对体系建设要求的认同度有了很大提升；均已制定年度工作目标，制定负向约束考核的部门能够采取措施加强过程控制并及时向有关单位通报机关工作的完成情况；积极开展规范性文件清理和年度体系文件复审，结合工作实际提出文件制修订计划，进一步提高了文件的充分与适宜性；基本能够按文件的要求开展工作，并积极将业务工作流程通过信息化建设固化，以提高规范化水平和工作效率；体系在与业务工作不断融合中得到较好保持，体系持续改进能力进一步增强。

　　针对下一步工作，内审组提出要从有效改进，及时反馈；全面自查，举一反三；加强宣贯，持续改进三个方面，进一步强化目标管理，进一步加强文件控制，进一步完善规范记录，进一步完善持续改进机制，进一步加强体系运行的意识。