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山东省局部署开展“审计整改年”工作

2013年08月19日 来源:烟草在线山东消息 作者:
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  烟草在线山东消息  为进一步落实国家局“审计整改年”目标,深入推进审计查出问题整改工作,促进企业规范经营管理活动,提高内部监管水平,近期,山东省烟草专卖局(公司)制定下发审计整改工作实施方案,部署开展“审计整改年”工作。

  本次审计整改工作共分为四个阶段:自查梳理阶段、整改落实阶段、复查督导阶段和总结阶段。在自查梳理阶段,各单位(部门)对属于本次整改范围内的所有审计工作底稿进行全面梳理,建立《审计发现问题整改情况台账》。

  在整改落实阶段,各相关责任单位(部门)对本单位(部门)问题区分已整改、待整改和无法整改进行逐一落实,对于尚未整改到位的问题,要进一步制定切实有效整改措施,明确整改责任人和整改期限,继续花大力气进行整改,确保问题整改到位、解决彻底;对确实无法整改的要有合理、充分依据并形成书面说明材料。所有整改痕迹化资料分类装订归档,用于备查。

  在复查督导阶段,省局(公司)组成检查组,对各单位(部门)审计整改情况进行检查督导,确保所有问题应改尽改、真改实改。

  在总结阶段,省局(公司)对全系统审计整改工作进行全面总结,积极构建长效机制。

  省局(公司)要求:一是统一思想,提高认识,切实增强整改工作责任感和紧迫感,把整改工作抓紧、抓实、抓好;

  二是加强领导,落实责任,明确落实审计整改“一把手”负责制,具体做到领导、部门、人员、责任、考核“五落实”;

  三是严格标准,细化措施,整改以能经得住外部审计为标准,严禁降低要求、敷衍应付,坚决杜绝边整边犯、前整后犯,切实做到应改尽改、真改实改;

  四是加强督导,强化考核,省局(公司)相关部门要归口对各单位的审计整改工作进行督导检查,促进整改落实,要将审计整改情况纳入目标考核,将考核结果与绩效挂钩,以强化整改的执行力度;

  五是完善机制,注重实效,进一步健全完善制度体系,堵塞制度漏洞,规范企业经营行为和领导管理行为,为全系统持续健康发展提供有力保障。

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