烟草在线定西消息 近日,甘肃省定西市局内管办以省局“八大系统”内审为契机,紧密结合内管工作实际,进一步完善体系文件,优化流程,加强管理,深入推进内部监管系统建设,努力提高内管工作科学化水平。
一是不断完善体系文件,确保体系的有效性。对现有引用文件、支持性文件和作业文件进行对照检查,补充完善了16项内管工作制度及7个记录表格,更新了2项作业文件,做到了引用文件合法合规、支持文件客观有效、作业文件全面具体,确保了体系文件的适宜性和有效性。
二是持续优化工作流程,提高体系文件的操作性。立足内管工作实际,对现有监管程序进行了优化整合,确定了市、县两级通用的举报投诉、上级交办、同级监管、重点检查、工作考核、工作报告等六大工作程序,同时细化了相关工作流程,做到了程序更加合理,流程更加清晰,提高了体系文件的操作性。
三是加强质量意识培养,增强遵守体系的自觉性。组织内管人员对内管系统管理手册、工作程序、体系文件、记录表单进行全面细致学习,牢固树立质量意识,做到了体系熟知、程序规范、记录准确,增强了遵守体系的自觉性。
四是强化过程跟踪检查,保证体系运行的正常性。将部门负责人作为内管系统运行质量的第一责任人,负责体系运行过程质量的跟踪检查,并将运行情况纳入部门负责人绩效考核,每季度进行考评,考评结果与绩效挂钩,以保证体系运行的正常性,切实提高运行效率。
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