烟草在线酒泉消息 为配合做好2015年度全市系统工程、物资、服务采购工作档案资料的归档工作,确保采购项目资料的规范性、完整性和系统性,近期,甘肃省酒泉市局(公司)探索新的检查形式,对全市系统2015年度采购项目资料开展了全面核查。
联合多部门实施检查。此次检查打破以往监督部门各自检查惯例,由整顿办牵头组织法规、审计、采购办骨干成员,重点依据《市局(公司)采购管理办法实施细则》规定的采购程序和流程节点,采取交叉审核验证的方式,对2015年度全市系统采购项目档案资料的合法合规性、程序规范性、制式文本填写等方面进行重点检查,对检查出的问题采取集体讨论论证,在《采购管理督查表》中汇总记录,并由各检查人员审核签字确认,确保问题记录真实有效。
现场完成整改工作。联合审查完毕的每个项目的档案资料,第一时间通知项目实施部门人员现场整改,逐项指出存在的问题,按照相关规定对其解释清楚正确的程序是什么,该如何操作,以后如何避免。对于漏签名、漏填日期等细小问题,要求即时整改,对于现场不能整改的,限期十个工作日内整改完毕,督查部门逐项跟进验证,确保全部整改到位。
理顺各方职责要求。结合自查发现的问题和不足,对照《甘肃省烟草专卖局(公司)2016年度规范管理工作考评标准》,整顿办进行了认真梳理、汇总,分析了问题产生的根本原因,就如何提升2016年度采购工作效率与质量,向采购办、采购实施部门提出合理化意见建议4项,并初步拟定了《市局(公司)采购过程职能部门职责》、《采购工作各关键流程节点办结完成时限一览表》,以此强化采购管理事前、事中、事后的全程监督,有效杜绝任何不规范行为的发生,提升采购工作的规范管理水平。
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