烟草在线武威消息 为进一步提升审计质量,拓宽审计范围,突出审计监管实效,9月中旬,甘肃省武威市局(公司)采取四项措施,在全市烟草系统组织开展了食堂管理专项审计工作。
一是以制度建设为重点,审计制度执行力。此次食堂专项审计以制度建设为抓手,对照制度查看食堂运行情况,按照实际操作,查找制度管理过程中存在的漏洞,并提出切实可行的改进建议和意见,增强制度的完整性和执行力。
二是以采购流程为主线,审计采购规范性。审计小组对各单位食堂近年来采购项目进行逐项检查,核实采购方式是否合规、供应商资质是否达标、采购流程是否到位,通过审计强化管理人员的规范意识,保障了相关资料真实完整。
三是以食堂管理为切入,强调食品安全性。审计小组严格按照食堂管理要求,对人员配备、证照办理、安全记录等开展检查,对不合规、不完善的情况提出整改要求,规定期限整改,确保职工用餐安全。
四是以账表记录为依据,审计核算准确性。根据各单位食堂的账务报销记录,采取倒逼查证的方法,验证食堂开支的真实性、合法性和规范性,统一了各单位(部门)账簿记录,强化了食堂账务管理。
通过此次食堂管理专项审计,进一步提高了全市烟草系统食堂管理人员的规范意识和责任意识,强化了管理部门对食堂的有效管控,推进了制度的落实力和执行力。
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