烟草在线固原消息 三月份,宁夏固原市局(公司)审计派驻办通过开展精益审计,向管理要效益,使各项经济活动进一步规范,成本费用支出得以降低。
一是严把资金支付关。对采购的办公用品销货清单与招投标文件中规定的品名、价格进行核对,对超出招投标文件标准范围内的物品,不签署审计意见,不准付款,并由责任部门进行整改。对个别部门的特殊需求,由使用部门提前提出申请,报请相关职能部门按照程序审核通过后方可领用。通过以上审计业务的开展,有效控制了办公用品领用的随意性,促进了办公费申请、领用及款项支付等活动的规范化管理。
二是严把车辆维修关。对定点维修点发生的汽车修理费清单与招投标文件中规定的品名、规格、型号、价格进行核对,维修价格高于招投标文件的不予支付。如遇特殊情况,需在定点以外的厂家实施维修的项目,由驾驶员提出申请,经单位(部门)负责人及车队队长审核通过后方可实施维修。
三是严把耗材成本关。对电脑耗材费用额与合同总额、人均标准核对;耗材名称及单价与合同清单明细进行核对,经核对准确后签署审计意见实施付款。通过以上措施的实施,规范了支付程序,节约了资金,降低了成本。
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