烟草在线—吸烟有害健康！

自查软件的录入情况、自查底稿等。　　税收风险管理组对该公司提出了几点要求：　　一是加强痕迹化管理，各自查成员开展工作应保存和完善自查工作底稿，每一阶

的重要指标。对照创建考核评分表，加强痕迹化管理，每日按时完善各类台账资料，做到真实、详实、切实，杜绝弄虚作假、事后填补。　　三是查缺补漏

；　　四是加强资料档案管理。严格落实“一项一档”的项目档案管理要求，收集在项目各个流程中的关键资料，努力提高项目的痕迹化管理。　　

，进而深入理解质量管理体系的内涵与实质，加强质量管理体系作用。　　三是进一步加强流程管理，合理监管。充分利用质量管理系统，加强流程化痕迹化管理

。　　二是整理分类，查漏补缺。对照流程管理的输出信息与相关文件管理内容，做好相关烟叶生产文件收集与相关痕迹化管理资料归档工作，并通过文件资料的整理，查找

，注重加强对卷烟经营行为过程中作业流程和销售行为的动态监管，以及工作流程痕迹化管理，以期全面提升监管效能；注重依据客户业态、经营能力、经营规模、所处

督导员组成，由牵头部门的负责人负责召集，组织实施检查。同时，通过现场检查记录、拍照留据、整改落实情况反馈等形式，认真落实痕迹化管理措施。并将检查

，提供个性化服务，增强了走访的实效性，提高了走访效果。　　三是建立健全“知音·三万行”活动档案。强化活动痕迹化管理，按照“过程有痕迹”的原则

，经测试合格后颁发专业化分级资格证书，持证上岗。　　二是严格过程控制。加强过程和痕迹化管理，规范专业化分级和散烟收购岗位设置、业务流程和责任追溯，把好预检

文件、表单进行梳理，力推县局体系建设上新水平。　　三是受控文件管理到位。各部门对受控文件分别建立完整的痕迹化管理资料台帐，同时设专人对文件进行管理，及时更新

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